费用报销流程分为五个主要步骤。首先，费用报销人需填制费用报销单，详细记录所涉及的费用项目、金额与具体用途。

接着，该报销单需经过报销人所在部门负责人或上级主管的确认签字，以证明该笔支出的合理性和必要性。

随后，财务主管将对报销单进行审核，包括对单据的真伪、数据的准确性、是否符合公司财务政策等方面进行严格检查。

审批环节，公司总经理或委托的授权人将对报销单进行最终审核，重点检查支出的真实性与合理性，确保公司资金使用符合策略与目标。

最后，出纳人员会进行复核，并根据审批结果履行付款程序。至此，整个费用报销流程完成。

公司已将此流程作为费用报销的标准程序，所有报销申请都需遵循此流程进行。未按此流程操作的报销申请，财务部门有权拒绝付款。通过明确的报销流程，公司旨在确保资金的合理利用，提高财务透明度，维护公司的财务健康。